====== 해외영업팀 주간보고 2026-01 ====== === 개요 === * 월간 목표: 2026년 1월 수출 매출 성과 정리 및 1분기 파이프라인 초기 구축 * 주요 타깃 국가/바이어: 싱가포르(HY Global), 캄보디아(P. Empire), 말레이시아(Lux Trading), 대만(익나이트), 우크라이나(Glow Beauty), 캐나다(익나이트), 중국(XiXi Beauty), 중동 8개국(Boutiqaat) 등 === 주차별 보고 === === 1월 4주차 === * 기간: 1/22 ~ 1/28 (시트 기준) * 비고: 1월 4주차 해외영업팀 주간업무보고 (파일명: 주간업무현황_2월 1주차_해외영업.xlsx, 실적 기준 주차: 1월 4주차) / 문서 기준 탭: 해외영업팀 성과보고 (1월) ==== ◆1. 2026년 해외영업팀 브랜드별 월별 목표 매출 ==== (단위 : 백만원, %) ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율 ^ | 총 합계 | 매출 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 160,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 1,800,000,000 | 730,051,489.9090909 | 1.4655795171709651 | | | 공헌이익 | 21,200,000 | 23,700,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 37,000,000 | 42,300,000 | 48,300,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 493,400,000 | 164,851,637.00000003 | 1.992994240026867 | | | 비용 | 12,200,000 | 12,700,000 | 14,200,000 | 22,200,000 | 32,000,000 | 36,300,000 | 41,300,000 | 29,300,000 | 44,300,000 | 32,300,000 | 31,300,000 | 48,300,000 | 356,400,000 | 123,068,108.91272727 | 1.8959573942323118 | | | 사업이익 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 | 137,000,000 | 40,174,575.814545475 | 2.4101169016051744 | ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율/메모 ^ | 닥터시드 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 820,000,000 | 512,048,736.9090909 | 0.6014100629362216 | | | 공헌이익 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 27,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 246,000,000 | 161,235,224.72727275 | 0.5257211965692097 | | | 비용 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 26,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 158,500,000 | 69,981,701.33818181 | 1.264877774749424 | | | 사업이익 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 87,500,000 | 89,644,571.11636367 | -0.0239230450841234 | | 테르스 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 630,000,000 | 207,963,891 | 2.0293720557478894 | | | 공헌이익 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 144,900,000 | 12,153,142 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 6,200,000 | 5,200,000 | 6,200,000 | 11,200,000 | 14,500,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 18,800,000 | 125,400,000 | 50,267,323.120000005 | | | | 사업이익 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 19,500,000 | -38,114,181.120000005 | | | 딸로 | 매출 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 290,000,000 | 10,038,862 | 27.887736478497263 | | | 공헌이익 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 72,500,000 | -8,536,729.727272727 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 57,500,000 | 2,819,084.454545454 | | | | 사업이익 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,000,000 | -11,355,814.181818182 | | | 에이더 | 매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 0.005 | 신규 매출 | | | 공헌이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 신규 매출 | | | 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | 사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | ==== ◆2. 2026년 해외영업팀 매출 현황 및 비용 계획 (1월 기준) ==== === ▶ 1월 주차별 매출 / ▶ 월별 전년 동기간 매출 비교 / ▶ 분기별 전년 동기간 매출 비교 === ^ 구분(주차) ^ 예상 ^ 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 구분(월) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ ^ 구분(분기) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ 2024 ^ | 1주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1월 | 40,731,038 | 39,725,484 | -0.02468765956811609 | | 1Q | 127,726,328 | | -1 | 152,157,859 | | 2주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2월 | 26,580,054 | 106,000,000 | 2.9879527709010674 | | 2Q | 146,323,794 | | -1 | 97,914,471 | | 3주차 | 8,700,000 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 3월 | 60,415,236 | | -1 | | 3Q | 206,564,976 | | -1 | 162,601,826 | | 4주차 | 11,000,000 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | | 4월 | 62,947,799 | | -1 | | 4Q | 276,053,505 | | -1 | 155,152,258 | | 5주차 | 28,000,000 | 15,666,025 | 2,716,000 | 0 | 12,950,025 | | 5월 | 55,548,445 | | -1 | | 총 매출 | 756,668,603 | 0 | -1 | 567,826,414 | | 1월 총합계 | 47,700,000 | 39,725,484 | 25,789,059 | 986,400 | 12,950,025 | | 6월 | 27,827,550 | | -1 | | | | | | | === ▶ 1월 브랜드별 국가별 매출 === ^ 브랜드 ^ 권역 ^ 국가 ^ 거래처명 ^ 금액 (KRW) ^ 비고 ^ | 닥터시드 | 아시아 | 싱가포르 | 에이치와이글로벌 | 438,000 | | | | 아시아 | 캄보디아 | P. Empire | 4,177,859 | | | | 아시아 | 말레이시아 | Lux Trading | 10,140,000 | | | | 아시아 | 대만 | 익나이트 | 2,716,000 | | | | 러시아/CIS | 우크라이나 | Glow Beauty | 6,113,200 | | | | 북미 | 캐나다 | 익나이트 | 2,204,000 | | | 닥터시드 소계 | | | | 25,789,059 | | | 딸로 | 아시아 | 중국 | XiXi Beauty | 986,400 | | | 딸로 소계 | | | | 986,400 | | | 테르스 | 중동 | 쿠웨이트 외 8개국 | Boutiqaat | 12,950,025 | | | 테르스 소계 | | | | 12,950,025 | | | 전체 총계 | | | | 39,725,484 | | * 2월 수령 받은 오더(패킹완료) : **80,000,000원** * 2월 수령 예정 오더 : **20,000,000원~25,000,000원** (말레이시아, 파라과이, 중동 8개국) ==== ◆ 영업 현황 ==== === ▶ 영업 현황 === ^ 브랜드 ^ 내용 ^ | 닥터시드 | 파라과이 (Lux Trading) : 파라과이 식약처 현지 제품 등록 진행 예정 / 2차 오더 2월 2주차 출고 예정 | | | 말레이시아 (Lux Trading) : 닥터시드 비건라인 헤어토닉 현지 식약처 마지막 설득 진행 예정, 2월 오더수량 조율 진행 중 (각 품목별 1,000개~1,500개) | | | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 전용 신규향 2SKU 샘플 확정 완료, Mannings 200~300개 매장 입점 확정, 라벨 디자인 진행 중 → 예상 타깃 입점 4월 초 | | | 대만 (익나이트) : 대만 POYA 닥터시드 퍼퓸라인 미드나잇로즈 샴푸 400개점 입점 확정, 트리트먼트 200개점 입점 확정 | | 테르스 | 일본 (Asian Bridge) : 2~3월 마케팅 협의 진행 중, 마케팅 예산 최종 보고 예정 | | | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 밀키웨이 트리트퍼퓸 입점 관련 조율 진행 중 (Mannings 논의 중 예상 매장 수 100개점 이상) | | | 대만 (익나이트) : 테르트 밀키웨이 트리트퍼퓸 매대 진열장 기획 관련 협의 진행 중 | | | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건 선적 완료 / 사우디아라비아 제품 등록 진행 완료 | | 딸로 | 말레이시아 (Exposureville) : 딸로 스킨케어/헤어케어 테스트 오더 진행 예정 (2월~3월 출고 예상) | | | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 딸로 제품 등록 진행 중 → 진행 완료 후 바로 출고 예정 (2월 예상) | | 브랜드 공통 | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건에 대한 70% 잔금 입금 완료, 선적 일정 대기 중 | === ▶ 영업 세부 사항 === * 제조사 변경 이슈에 따른 홍콩 Evermore 향 기존 제품 샘플 진행 중 (5품목) * 바디워시 : 밀키솝 / 아이리스셔벗 / 화이트머스크 * 샴푸 : 베이비파우더 / 화이트머스크 * 2026 해외 전시회 예약 진행 * 부스배정 확정 : 터키 / 태국 / 이집트 / 일본(스포텍) / 말레이시아 * 부스 배정 대기 : 미국 라스베가스 코스모프로프 / K-뷰티엑스포 코리아 * 예약 대기 중 : 카자흐스탄 중앙아시아 뷰티 엑스포 2026 / 일본 오사카 뷰티월드 2026 / 인도 뭄바이 코스모프로프 2026 * 2026 코트라 수출스타 K 신청 준비 예정 (2/11 제출) ==== ◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 ==== === ▶2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 / ▶ 2월 사업 예상 비용 === ^ 구분 (주차별 최대매출) ^ 누적합계 ^ 브랜드 총 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 계정항목 ^ 거래처명 ^ 매입금액 ^ ^ 사업 비용 집행 계획 (세부) ^ ^ | 2025' 총 합계 | | 68,456,378 | 23,301,041 | | 45,155,337 | | 닥터시드 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | 구분 | 누적합계 | 브랜드 총 합계 | 닥터시드 | 딸로 | 테르스 | | (공통) | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 3,000,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입, 상세페이지 번역작업 | | | 1월 1주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | PR 비용 | 광고선전비 | 미서울 | 8,400,000 | | 말레이시아 현지 인플루언서 마케팅 PR 비용 투자 | | | 1월 2주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등 | 4,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | 1월 3주 | 13,919,459 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 닥터시드 소계 | | | | 15,900,000 | | | | | 1월 4주 | 24,059,459 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | | 딸로 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | 1월 5주 | 39,725,484 | 15,666,025 | 2,716,000 | 0 | 12,950,025 | | (공통) | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 300,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 서류 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | | | | | | | | (공통) | PR 비용 | 광고선전비 | 아시안브릿지 | 50,000,000 | | 일본 아시안브릿지 PR 비용 투자 (확정 아님) | | | | | | | | | | (공통) | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등 | 4,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | | | | | | | | 딸로 소계 | | | | 4,800,000 | | | | | | | | | | | | 테르스 소계 | | | | 55,000,000 | | | | | | | | | | | | 해외영업팀 총계 | | | | 75,700,000 | | | | === 1월 3주차 === * 기간: 1/15 ~ 1/21 (시트 기준) * 비고: 1월 3주차 해외영업팀 주간업무보고 (파일명: 주간업무현황_1월 4주차_해외영업.xlsx, 실적 기준 주차: 1월 3주차) / 문서 기준 탭: 해외영업팀 성과보고 (1월) ==== ◆1. 2026년 해외영업팀 브랜드별 월별 목표 매출 ==== (단위 : 원, %) ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율 ^ | 총 합계 | 매출 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 160,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 1,800,000,000 | 730,051,489.9090909 | 1.4655795171709651 | | | 공헌이익 | 21,200,000 | 23,700,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 37,000,000 | 42,300,000 | 48,300,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 493,400,000 | 164,851,637.00000003 | 1.992994240026867 | | | 비용 | 12,200,000 | 12,700,000 | 14,200,000 | 22,200,000 | 32,000,000 | 36,300,000 | 41,300,000 | 29,300,000 | 44,300,000 | 32,300,000 | 31,300,000 | 48,300,000 | 356,400,000 | 123,068,108.91272727 | 1.8959573942323118 | | | 사업이익 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 | 137,000,000 | 40,174,575.814545475 | 2.4101169016051744 | ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율/메모 ^ | 닥터시드 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 820,000,000 | 512,048,736.9090909 | 0.6014100629362216 | | | 공헌이익 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 27,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 246,000,000 | 161,235,224.72727275 | 0.5257211965692097 | | | 비용 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 26,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 158,500,000 | 69,981,701.33818181 | 1.264877774749424 | | | 사업이익 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 87,500,000 | 89,644,571.11636367 | -0.0239230450841234 | | 테르스 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 630,000,000 | 207,963,891 | 2.0293720557478894 | | | 공헌이익 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 144,900,000 | 12,153,142 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 6,200,000 | 5,200,000 | 6,200,000 | 11,200,000 | 14,500,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 18,800,000 | 125,400,000 | 50,267,323.120000005 | | | | 사업이익 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 19,500,000 | -38,114,181.120000005 | | | 딸로 | 매출 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 290,000,000 | 10,038,862 | 27.887736478497263 | | | 공헌이익 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 72,500,000 | -8,536,729.727272727 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 57,500,000 | 2,819,084.454545454 | | | | 사업이익 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,000,000 | -11,355,814.181818182 | | | 에이더 | 매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 0.005 | 신규 매출 | | | 공헌이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 신규 매출 | | | 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | 사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | ==== ◆2. 2026년 해외영업팀 매출 현황 및 비용 계획 (1월 기준) ==== === ▶ 1월 주차별 매출 / ▶ 월별 전년 동기간 매출 비교 / ▶ 분기별 전년 동기간 매출 비교 === ^ 구분(주차) ^ 예상 ^ 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 구분(월) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ ^ 구분(분기) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ 2024 ^ | 1주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1월 | 40,731,038 | | -1 | | 1Q | 127,726,328 | | -1 | 152,157,859 | | 2주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2월 | 26,580,054 | | -1 | | 2Q | 146,323,794 | | -1 | 97,914,471 | | 3주차 | 8,700,000 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 3월 | 60,415,236 | | -1 | | 3Q | 206,564,976 | | -1 | 162,601,826 | | 4주차 | 11,000,000 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | | 4월 | 62,947,799 | | -1 | | 4Q | 276,053,505 | | -1 | 155,152,258 | | 5주차 | 28,000,000 | 0 | | | | | 5월 | 55,548,445 | | -1 | | 2025/2026 매출 비교 | 756,668,603 | 0 | -1 | 567,826,414 | | 1월 총합계 | 47,700,000 | 24,059,459 | 23,073,059 | 986,400 | 0 | | 6월 | 27,827,550 | | -1 | | | | | | | === ▶ 1월 브랜드별 국가별 매출 === ^ 브랜드 ^ 권역 ^ 국가 ^ 거래처명 ^ 금액 (KRW) ^ 비고 ^ | 닥터시드 | 아시아 | 싱가포르 | 에이치와이글로벌 | 438,000 | | | | 북미 | 캐나다 | 익나이트 | 2,204,000 | | | | 러시아/CIS | 우크라이나 | Glow Beauty | 6,113,200 | | | | 아시아 | 캄보디아 | P. Empire | 4,177,859 | | | | 아시아 | 말레이시아 | Lux Trading | 10,140,000 | | | 닥터시드 소계 | | | | 23,073,059 | | | 딸로 | 아시아 | 중국 | XiXi Beauty | 986,400 | | | 딸로 소계 | | | | 986,400 | | | 전체 총계 | | | | 24,059,459 | | ==== ◆ 영업 현황 ==== === ▶ 영업 현황 === ^ 브랜드 ^ 내용 ^ | 닥터시드 | Lux Trading (파라과이) : 파라과이 식약처 현지 제품 등록 진행 예정 / 비건라인 추가 영업 진행 중 : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 (1월 말 or 2월 초 출고 목표) | | | Lux Trading (말레이시아) : 닥터시드 비건라인 말레이시아 식약처 NOT 등록 진행 중 (7개 중 6개 완료) : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 (1/20 출고 진행 완료) | | 테르스 | 일본 (Asian Bridge) : 운반 시 파손에 따른 대책 마련 필요 (12월 오더 건 이단 적재 불가 통보, 해당 건 파손 여부 확인 후 대책 수립 예정) | | | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 영업 진행 시작 예정 | | 브랜드 공통 | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건에 대한 70% 잔금 입금 완료, 선적 일정 대기 중 | === ▶ 영업 세부 사항 === * 홍콩 Evermore 향 신규 제품 및 홍콩 전용 향 제조사 샘플링 진행 중 * 신규 향 1/20 수령 및 전달 완료 → 최종 피드백 대기 중 * 파라과이 Lux Trading 향 쇼핑백 및 제품 POP 라벨 생산 진행 중 * 2026 해외 전시회 예약 진행 * 부스배정 확정: 터키 / 태국 / 이집트 * 예약 진행 중: 일본 도쿄 스포텍 / 코스모뷰티 말레이시아 / K-BEAUTY EXPO KOREA / 미국 라스베가스 코스모프로프 * 신청 대기: 카자흐스탄 중앙아시아 뷰티 엑스포 / 일본 오사카 뷰티월드 * 2026 수출바우처 현장 평가 예정 (1/27 15시 내방) ==== ◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 ==== === ▶2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 / ▶ 1월 사업 예상 비용 === ^ 구분 (주차별 최대매출) ^ 누적합계 ^ 브랜드 총 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 계정항목 ^ 거래처명 ^ 매입금액 ^ ^ 사업 비용 집행 계획 (세부) ^ ^ | 2025' 주차 총 합계 | 11월 1주차 | 68,456,378 | 23,301,041 | | 45,155,337 | | 닥터시드 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | 구분 | 누적합계 | 브랜드 총 합계 | 닥터시드 | 딸로 | 테르스 | | (공통) | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | 1월 1주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | PR 비용 | 광고선전비 | 미서울 | 8,400,000 | | 말레이시아 현지 인플루언서 마케팅 PR 비용 투자 | | | 1월 2주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등 | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | 1월 3주 | 13,919,459 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 닥터시드 소계 | | | | 21,400,000 | | | | | 1월 4주 | 24,059,459 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | 0 | | 딸로 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | 딸로 소계 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | 테르스 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 1,500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 서류 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | | | | | | | | | PR 비용 | 광고선전비 | 아시안브릿지 | 3,000,000 | | 일본 아시안브릿지 PR 비용 투자 (확정 아님) | | | | | | | | | | 테르스 소계 | | | | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | 해외영업팀 총계 | | | | 27,400,000 | | | | === 1월 2주차 === * 기간: 1/8 ~ 1/14 (시트 기준) * 비고: 1월 2주차 해외영업팀 주간업무보고 (파일명: 주간업무현황_1월 3주차_해외영업.xlsx, 실적 기준 주차: 1월 2주차) / 문서 기준 탭: 해외영업팀 성과보고 (1월) ==== ◆1. 2026년 해외영업팀 브랜드별 월별 목표 매출 ==== (단위 : 원, %) ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율 ^ | 총 합계 | 매출 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 160,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 1,800,000,000 | 730,051,489.9090909 | 1.4655795171709651 | | | 공헌이익 | 21,200,000 | 23,700,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 37,000,000 | 42,300,000 | 48,300,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 493,400,000 | 164,851,637.00000003 | 1.992994240026867 | | | 비용 | 12,200,000 | 12,700,000 | 14,200,000 | 22,200,000 | 32,000,000 | 36,300,000 | 41,300,000 | 29,300,000 | 44,300,000 | 32,300,000 | 31,300,000 | 48,300,000 | 356,400,000 | 123,068,108.91272727 | 1.8959573942323118 | | | 사업이익 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 | 137,000,000 | 40,174,575.814545475 | 2.4101169016051744 | ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율/메모 ^ | 닥터시드 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 820,000,000 | 512,048,736.9090909 | 0.6014100629362216 | | | 공헌이익 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 27,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 246,000,000 | 161,235,224.72727275 | 0.5257211965692097 | | | 비용 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 26,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 158,500,000 | 69,981,701.33818181 | 1.264877774749424 | | | 사업이익 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 87,500,000 | 89,644,571.11636367 | -0.0239230450841234 | | 테르스 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 630,000,000 | 207,963,891 | 2.0293720557478894 | | | 공헌이익 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 144,900,000 | 12,153,142 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 6,200,000 | 5,200,000 | 6,200,000 | 11,200,000 | 14,500,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 18,800,000 | 125,400,000 | 50,267,323.120000005 | | | | 사업이익 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 19,500,000 | -38,114,181.120000005 | | | 딸로 | 매출 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 290,000,000 | 10,038,862 | 27.887736478497263 | | | 공헌이익 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 72,500,000 | -8,536,729.727272727 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 57,500,000 | 2,819,084.454545454 | | | | 사업이익 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,000,000 | -11,355,814.181818182 | | | 에이더 | 매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 0.005 | 신규 매출 | | | 공헌이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 신규 매출 | | | 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | 사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | ==== ◆2. 2026년 해외영업팀 매출 현황 및 비용 계획 (1월 기준) ==== === ▶ 1월 주차별 매출 / ▶ 월별 전년 동기간 매출 비교 / ▶ 분기별 전년 동기간 매출 비교 === ^ 구분(주차) ^ 예상 ^ 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 구분(월) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ ^ 구분(분기) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ | 1주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1월 | 40,731,038 | | -1 | | 1Q | 127,726,328 | | -1 | | 2주차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2월 | 26,580,054 | | -1 | | 2Q | 146,323,794 | | -1 | | 3주차 | 8,700,000 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 3월 | 60,415,236 | | -1 | | 3Q | 206,564,976 | | -1 | | 4주차 | 11,000,000 | 0 | | | | | 4월 | 62,947,799 | | -1 | | 4Q | 276,053,505 | | -1 | | 5주차 | 28,000,000 | 0 | | | | | 5월 | 55,548,445 | | -1 | | 2025/2026 매출 비교 | 756,668,603 | 0 | -1 | | 1월 총합계 | 47,700,000 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 6월 | 27,827,550 | | -1 | | | | | | === ▶ 1월 브랜드별 국가별 매출 === ^ 브랜드 ^ 권역 ^ 국가 ^ 거래처명 ^ 금액 (KRW) ^ 비고 ^ | 닥터시드 | 아시아 | 싱가포르 | 에이치와이글로벌 | 438,000 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 북미 | 캐나다 | 익나이트 | 2,204,000 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 러시아/CIS | 우크라이나 | Glow Beauty | 6,113,200 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 아시아 | 캄보디아 | P. Empire | 4,177,859 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 아시아 | 말레이시아 | Lux Trading | 10,140,000 | 1월 3주차 출고 예정 | | 닥터시드 소계 | | | | 12,933,059 | | | 딸로 | 아시아 | 중국 | XiXi Beauty | 986,400 | 1월 3주차 출고 예정 | | 딸로 소계 | | | | 986,400 | | | 전체 총계 | | | | 13,919,459 | | ==== ◆ 영업 현황 ==== === ▶ 영업 현황 === ^ 브랜드 ^ 내용 ^ | 닥터시드 | Lux Trading (파라과이) : 파라과이 식약처 현지 제품 등록 진행 예정 / 비건라인 추가 영업 진행 중 : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 (1월 말 or 2월 초 출고 목표) | | | Lux Trading (말레이시아) : 닥터시드 비건라인 말레이시아 식약처 NOT 등록 진행 중 (7개 중 6개 완료) : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 (1/20 출고 진행 예정) | | 테르스 | 일본 (Asian Bridge) : 운반 시 파손에 따른 대책 마련 필요 (12월 오더 건 이단 적재 불가 통보, 해당 건 파손 여부 확인 후 대책 수립 예정) | | | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 영업 진행 시작 예정 | | 브랜드 공통 | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건에 대한 70% 잔금 입금 완료, 선적 일정 대기 중 | === ▶ 영업 세부 사항 === * 홍콩 Evermore 향 신규 제품 및 홍콩 전용 향 제조사 샘플링 진행 중 * 신규 향 1/20 수령 예정 * 파라과이 Lux Trading 향 쇼핑백 및 제품 POP 라벨 생산 진행 중 * 2026 해외 전시회 예약 진행 * 부스배정 확정: 터키 / 태국 / 이집트 (정부지원 신청 완료) * 예약 진행 예정: 일본 도쿄 스포텍 / 일본 오사카 뷰티월드 / 코스모뷰티 말레이시아 * 신청 완료: K-BEAUTY EXPO KOREA * 기타 신청 대기: 카자흐스탄 중앙아시아 뷰티 엑스포 * 2026 해외 전시회 물품 검토 예정 (브로셔 / 족자봉 / POP 등) ==== ◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 ==== === ▶2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 / ▶ 1월 사업 예상 비용 === ^ 구분 (주차별 최대매출) ^ 누적합계 ^ 브랜드 총 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 계정항목 ^ 거래처명 ^ 매입금액 ^ ^ 사업 비용 집행 계획 (세부) ^ ^ | 2025' 주차 총 합계 | 11월 1주차 | 68,456,378 | 23,301,041 | | 45,155,337 | | 닥터시드 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | 구분 | 누적합계 | 브랜드 총 합계 | 닥터시드 | 딸로 | 테르스 | | (공통) | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | 1월 1주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | PR 비용 | 광고선전비 | 미서울 | 8,400,000 | | 말레이시아 현지 인플루언서 마케팅 PR 비용 투자 | | | 1월 2주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등 | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | 1월 3주 | 13,919,459 | 13,919,459 | 12,933,059 | 986,400 | 0 | | 닥터시드 소계 | | | | 21,400,000 | | | | | | | | | | | | 딸로 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | 딸로 소계 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | 테르스 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 1,500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 서류 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | | | | | | | | | PR 비용 | 광고선전비 | 아시안브릿지 | 3,000,000 | | 일본 아시안브릿지 PR 비용 투자 (확정 아님) | | | | | | | | | | 테르스 소계 | | | | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | 해외영업팀 총계 | | | | 27,400,000 | | | | === 1월 1주차 === * 기간: 1/1 ~ 1/7 (시트 기준) * 비고: 1월 1주차 해외영업팀 주간업무보고 (파일명: 주간업무현황_1월 2주차_해외영업.xlsx, 실적 기준 주차: 1월 1주차) / 문서 기준 탭: 해외영업팀 성과보고 (1월) ==== ◆1. 2026년 해외영업팀 브랜드별 월별 목표 매출 ==== (단위 : 원, %) ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율 ^ | 총 합계 | 매출 | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 160,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 1,800,000,000 | 730,051,489.9090909 | 1.4655795171709651 | | | 공헌이익 | 21,200,000 | 23,700,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 37,000,000 | 42,300,000 | 48,300,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 55,300,000 | 493,400,000 | 164,851,637.00000003 | 1.992994240026867 | | | 비용 | 12,200,000 | 12,700,000 | 14,200,000 | 22,200,000 | 32,000,000 | 36,300,000 | 41,300,000 | 29,300,000 | 44,300,000 | 32,300,000 | 31,300,000 | 48,300,000 | 356,400,000 | 123,068,108.91272727 | 1.8959573942323118 | | | 사업이익 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 | 137,000,000 | 40,174,575.814545475 | 2.4101169016051744 | ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 1월 ^ 2월 ^ 3월 ^ 4월 ^ 5월 ^ 6월 ^ 7월 ^ 8월 ^ 9월 ^ 10월 ^ 11월 ^ 12월 ^ 2026년 합계 ^ 2025년 (E) ^ 성장율/메모 ^ | 닥터시드 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 820,000,000 | 512,048,736.9090909 | 0.6014100629362216 | | | 공헌이익 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 27,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 246,000,000 | 161,235,224.72727275 | 0.5257211965692097 | | | 비용 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 26,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 158,500,000 | 69,981,701.33818181 | 1.264877774749424 | | | 사업이익 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 3,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 | 87,500,000 | 89,644,571.11636367 | -0.0239230450841234 | | 테르스 | 매출 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 630,000,000 | 207,963,891 | 2.0293720557478894 | | | 공헌이익 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 11,500,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 144,900,000 | 12,153,142 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 6,200,000 | 5,200,000 | 6,200,000 | 11,200,000 | 14,500,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 9,800,000 | 11,300,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 18,800,000 | 125,400,000 | 50,267,323.120000005 | | | | 사업이익 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 19,500,000 | -38,114,181.120000005 | | | 딸로 | 매출 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 290,000,000 | 10,038,862 | 27.887736478497263 | | | 공헌이익 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 72,500,000 | -8,536,729.727272727 | 사업이익 턴어라운드 | | | 비용 | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 57,500,000 | 2,819,084.454545454 | | | | 사업이익 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 15,000,000 | -11,355,814.181818182 | | | 에이더 | 매출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 0.005 | 신규 매출 | | | 공헌이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 신규 매출 | | | 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | 사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | | ==== ◆2. 2026년 해외영업팀 매출 현황 및 비용 계획 (1월 기준) ==== === ▶ 1월 주차별 매출 / ▶ 월별 전년 동기간 매출 비교 / ▶ 분기별 전년 동기간 매출 비교 === ^ 구분(주차) ^ 예상 ^ 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 구분(월) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ ^ 구분(분기) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^ | 1주차 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1월 | 40,731,038 | | -1 | | 1Q | 127,726,328 | | -1 | | 2주차 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2월 | 26,580,054 | | -1 | | 2Q | 146,323,794 | | -1 | | 3주차 | 8,700,000 | 0 | | | | | 3월 | 60,415,236 | | -1 | | 3Q | 206,564,976 | | -1 | | 4주차 | 11,000,000 | 0 | | | | | 4월 | 62,947,799 | | -1 | | 4Q | 276,053,505 | | -1 | | 5주차 | 28,000,000 | 0 | | | | | 5월 | 55,548,445 | | -1 | | 2025/2026 매출 비교 | 756,668,603 | 0 | -1 | | 1월 총합계 | 47,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6월 | 27,827,550 | | -1 | | | | | | === ▶ 1월 브랜드별 국가별 매출 === ^ 브랜드 ^ 권역 ^ 국가 ^ 거래처명 ^ 금액 (KRW) ^ 비고 ^ | 닥터시드 | 아시아 | 싱가포르 | 에이치와이글로벌 | 438,000 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 아시아 | 대만 | 익나이트 | 2,204,000 | 1월 3주차 출고 예정 | | | 러시아/CIS | 우크라이나 | Glow Beauty | 6,113,200 | 1월 3주차 출고 예정 | | 닥터시드 소계 | | | | 8,755,200 | | | 전체 총계 | | | | 8,755,200 | | ==== ◆ 영업 현황 ==== === ▶ 영업 현황 === ^ 브랜드 ^ 내용 ^ | 닥터시드 | Lux Trading (파라과이) : 닥터시드 퍼퓸라인 1월 2주차 내 2월 오더 주문 확인 가능 / 파라과이 식약처 현지 제품 등록 진행 예정 / 비건라인 추가 영업 진행 중 : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 | | | Lux Trading (말레이시아) : 닥터시드 비건라인 말레이시아 식약처 NOT 등록 진행 중 (7개 중 6개 완료) : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 | | 테르스 | 일본 (Asian Bridge) : 운반 시 파손에 따른 대책 마련 필요 (12월 오더 건에 대해서 이단 적재 불가 통보, 해당 오더 건의 파손 여부 확인 후 대책 마련 예정) | | | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 영업 진행 시작 예정 | | 브랜드 공통 | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건에 대한 30% 선금 입금 완료, 선적 일정 대기 중 | === ▶ 영업 세부 사항 === * 홍콩 Evermore 향 신규 제품 및 홍콩 전용 향 제조사 샘플링 진행 중 * 신규 향 1/20 수령 예정 * 파라과이 Lux Trading 향 쇼핑백 및 제품 POP 라벨 디자인 제작 중 * 2026 해외 전시회 예약 진행 * 부스배정 확정: 터키 / 태국 / 이집트 (정부지원 신청 완료) * 예약 진행 예정: 일본 도쿄 스포텍 / 일본 오사카 뷰티월드 / K-BEAUTY EXPO KOREA (금주 내 신청) * 기타 사항: 카자흐스탄 중앙아시아 뷰티 엑스포 / 코스모뷰티 말레이시아 (정부지원으로 진행 예정) * 2026 해외 전시회 물품 검토 예정 (브로셔 / 족자봉 / POP 등) * 2026 수출바우처 사업계획 제출 완료 ==== ◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 ==== === ▶2025 해외영업팀 주차별 매출 현황 / ▶ 1월 사업 예상 비용 === ^ 구분 (주차별 최대매출) ^ 누적합계 ^ 브랜드 총 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^ ^ 브랜드 ^ 구분 ^ 계정항목 ^ 거래처명 ^ 매입금액 ^ ^ 사업 비용 집행 계획 (세부) ^ ^ | 1월 1주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 닥터시드 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | 1월 2주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (공통) | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | 1월 3주 | 23,978,851 | 23,978,851 | 23,978,851 | 0 | 0 | | (공통) | PR 비용 | 광고선전비 | 미서울 | 8,400,000 | | 말레이시아 현지 인플루언서 마케팅 PR 비용 투자 | | | 1월 4주 | 40,731,038 | 16,752,187 | 16,752,187 | 0 | 0 | | (공통) | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등 | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | 1월 5주 | 40,731,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 닥터시드 소계 | | | | 21,400,000 | | | | | | | | | | | | 딸로 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | 딸로 소계 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | 테르스 | 샘플링 비용 | 자가사용 | 해외바이어 | 1,500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | | | | | | | | | | | 예비비용 | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등 | 500,000 | | 통관비용, 원산지증명서, CFS 서류 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | | | | | | | | | | | PR 비용 | 광고선전비 | 아시안브릿지 | 3,000,000 | | 일본 아시안브릿지 PR 비용 투자 (확정 아님) | | | | | | | | | | 테르스 소계 | | | | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | 해외영업팀 총계 | | | | 27,400,000 | | | |