목차

내부통제 관리 규정 및 징계 절차

내부통제 관리 규정 및 징계 절차

1. 목적

업무 위반, 직무상 비위, 부패, 횡령, 정보유출 등 내부통제 위반 행위를 예방하고 조사·징계 절차를 명확히 한다.

2. 적용 범위

전 임직원과 회사 업무를 수행하는 위탁·협력 인력에 적용한다.

3. 내부통제 원칙

권한과 책임을 분리하고 승인 절차를 명확히 운영한다.
회계, 계약, 비용집행, 자산관리, 정보접근에 대한 통제를 유지한다.

4. 위반 유형

업무지시 불이행, 허위보고, 부패, 횡령, 배임, 이해상충, 정보유출, 보안위반, 직장 내 비위 등을 포함한다.

5. 조사 절차

위반 신고 접수 후 사실 확인, 증빙 수집, 관련자 소명을 진행한다.
조사 과정의 비밀과 공정성을 유지한다.

6. 징계 절차

위반의 고의성, 중대성, 재발 여부를 고려해 경고, 교육, 감봉, 직무제한, 징계위원회 회부 등 조치를 시행한다.

7. 재발방지

조사 종료 후 제도 개선, 권한 조정, 교육 등 후속 조치를 실시한다.

8. 문서 관리

본 문서의 소관부서는 운영관리 담당 부서로 하며, 법령 또는 회사 운영 변경 시 개정한다.
문서의 최신본은 BRYZE 위키와 지정 저장소에서 관리한다.

9. 부칙

본 문서는 승인일로부터 시행한다.

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